江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
網(wǎng)上商城采購實(shí)施辦法
第一章? 總則
第一條? 為了適應(yīng)現(xiàn)代采購需要，規(guī)范學(xué)校采購工作，降低采購成本，提高采購工作效率，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（中華人民共和國財(cái)政部令第87號(hào)）、江蘇省財(cái)政廳《關(guān)于在省級(jí)預(yù)算單位實(shí)行網(wǎng)上商城采購的通知》(蘇財(cái)購〔2015〕45號(hào))、《單位公務(wù)卡管理辦法（試行）》 (財(cái)庫[2016]8號(hào))等法律法規(guī)和文件精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制訂本辦法。
第二條? 網(wǎng)上商城采購是指對(duì)納入《江蘇省省級(jí)網(wǎng)上商城政府采購目錄》（以下簡稱“網(wǎng)上商城采購目錄”）、單項(xiàng)或同批預(yù)算20萬元以下的貨物，通過江蘇政府采購網(wǎng)站網(wǎng)上商城采購系統(tǒng)登錄蘇寧易購、京東商城、天貓商城等定點(diǎn)電商專用平臺(tái)進(jìn)行采購。網(wǎng)上商城采購目錄根據(jù)省財(cái)政廳年度發(fā)布的內(nèi)容，學(xué)校及時(shí)在校園網(wǎng)公布。
第三條? 學(xué)校網(wǎng)上商城采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口采購，公開透明、規(guī)范操作”的原則。
第二章? 限額標(biāo)準(zhǔn)與適用范圍
第四條? 學(xué)校采購項(xiàng)目單項(xiàng)或同批預(yù)算20萬元以下的貨物，按下列辦法實(shí)施采購：
（一）屬于網(wǎng)上商城采購目錄且符合用戶需求的，通過網(wǎng)上商城采購。
1.單項(xiàng)或同批預(yù)算金額達(dá)到10萬元以下的采購項(xiàng)目，申購部門發(fā)起簽報(bào)或申購單；簽報(bào)或申購單相關(guān)流程結(jié)束之后將簽報(bào)或申購單復(fù)印件與網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函（見附件2）原件交至資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室），由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）工作人員執(zhí)行網(wǎng)上商城采購。
2.單項(xiàng)或同批預(yù)算金額達(dá)到10萬元及20萬以下的采購項(xiàng)目，申購部門需提請(qǐng)校長辦公會(huì)議研究后發(fā)起簽報(bào)或申購單；簽報(bào)或申購單相關(guān)流程結(jié)束之后將校長辦公會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)或申購單復(fù)印件、網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函原件交至資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室），由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）工作人員執(zhí)行網(wǎng)上商城采購。
3.如需單位公務(wù)卡支付項(xiàng)目考慮到單位公務(wù)卡信用額度等原因，限定單項(xiàng)或同批預(yù)算金額在10萬元以內(nèi)的采購項(xiàng)目實(shí)行網(wǎng)上商城采購。
（二）屬于網(wǎng)上商城采購目錄但不能滿足用戶需求，確實(shí)需要從其他供應(yīng)商處購買，或者其他供應(yīng)商提供的同樣貨物比網(wǎng)上商城質(zhì)優(yōu)價(jià)廉時(shí)，可按學(xué)校采購與招標(biāo)投標(biāo)管理辦法執(zhí)行采購。
（三）不屬于網(wǎng)上商城采購目錄單項(xiàng)或同批預(yù)算金額達(dá)到20萬以下且項(xiàng)目具有貨物與工程屬性可與相關(guān)電商協(xié)商可采用“量身定制”（線上線下結(jié)合）進(jìn)行網(wǎng)上商城采購。
??? 第五條? 網(wǎng)上商城采購試行期間，本辦法適用于使用學(xué)校行政、設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室、學(xué)科、專業(yè)、課程建設(shè)、科研等經(jīng)費(fèi)的貨物類采購項(xiàng)目。學(xué)校根據(jù)試行情況，對(duì)適用范圍適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
第三章 部門與職責(zé)
第六條? 學(xué)校網(wǎng)上商城采購由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）歸口負(fù)責(zé)。
第七條? 申購部門是指在學(xué)校財(cái)務(wù)處設(shè)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（或有批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi))的部門。
第八條? 申購部門、資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）、財(cái)務(wù)處指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城采購工作。
第九條? 為提高采購工作效率，增強(qiáng)采購的計(jì)劃性，資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）可按月、周等周期實(shí)行定期采購。時(shí)間緊急的，由申購部門提出申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）同意后適時(shí)采購。
第十條? 網(wǎng)上商城采購實(shí)行授權(quán)支付。申購部門在提交采購簽報(bào)時(shí)，應(yīng)確保指定經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的資金額度足以支付采購項(xiàng)目費(fèi)用。如經(jīng)費(fèi)列支不明、項(xiàng)目余額不足以支付采購項(xiàng)目費(fèi)用的，資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）原則上不予采購，特殊情況下由申購部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第四章? 操作流程
第十一條? 申請(qǐng)采購。申購部門根據(jù)實(shí)際需要執(zhí)行簽報(bào)或申購單手續(xù)，通過定點(diǎn)電商專用平臺(tái)查詢信息、選擇商品，填寫《網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函》，網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽閱加蓋部門公章。資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）實(shí)施下單采購并進(jìn)行支付。
第十二條? 下單采購。資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）對(duì)申購部門的采購手續(xù)進(jìn)行審核后，通過江蘇政府采購網(wǎng)站網(wǎng)上商城采購系統(tǒng)登錄定點(diǎn)電商平臺(tái)，按定點(diǎn)電商平臺(tái)操作流程，下單采購。收貨人由申購部門指定。
第十三條? 采購驗(yàn)收。普通完整商品屬性類采購，物流公司將所購商品送達(dá)后，申購部門接收人負(fù)責(zé)驗(yàn)收（其驗(yàn)收內(nèi)容：名稱、型號(hào)、數(shù)量、包裝完整性、商品是否損壞及性能等）。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)場與物流公司或定點(diǎn)電商交涉，無法當(dāng)場解決的，通知資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）處理。“量身定制”（線上線下結(jié)合）類及需安裝調(diào)試采購項(xiàng)目，由申購部門發(fā)起網(wǎng)上商城采購驗(yàn)收單（見附件3），資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）組織集中驗(yàn)收。
第十四條? 采購付款。申購部門發(fā)票貨物校對(duì)無誤后執(zhí)行報(bào)銷結(jié)算。需賬期支付申購部門原則上在收到發(fā)票后十個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行報(bào)銷結(jié)算，特殊情況下無法在十個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷結(jié)算的申購部門應(yīng)及時(shí)告知資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）。賬期支付由財(cái)務(wù)處集中支付。
第十五條? 資產(chǎn)入賬。所購貨物達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，申購部門應(yīng)按規(guī)定及時(shí)辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。
第十六條? 財(cái)務(wù)結(jié)算與對(duì)賬。申購部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)憑簽報(bào)或申購單、訂單明細(xì)、發(fā)票、單位公務(wù)卡消費(fèi)憑證、資產(chǎn)入賬等相關(guān)憑據(jù)，到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)，所報(bào)款項(xiàng)由財(cái)務(wù)處直接國庫支付或劃入單位公務(wù)卡。發(fā)票封面經(jīng)辦人欄由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）相關(guān)工作人員簽名，驗(yàn)收、證明欄由申購部門的經(jīng)辦人簽名，其他欄目按學(xué)校財(cái)務(wù)處相關(guān)規(guī)定執(zhí)行簽名。資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）與財(cái)務(wù)處須按月定期對(duì)網(wǎng)上商城采購發(fā)生的賬目進(jìn)行核對(duì)，并做好相關(guān)檔案管理工作。
第十七條? 售后服務(wù)。網(wǎng)上商城采購的貨物如有質(zhì)量等問題，按定點(diǎn)電商公布的經(jīng)省財(cái)政廳審核同意的服務(wù)承諾執(zhí)行。申購部門和資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）應(yīng)及時(shí)與電商聯(lián)系解決。情況特殊、難以解決的，由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）負(fù)責(zé)向省財(cái)政廳反映。
第五章? 單位公務(wù)卡的使用與管理
第十八條? 單位公務(wù)卡，是指預(yù)算單位指定工作人員持有，僅用于公務(wù)支出與財(cái)務(wù)報(bào)銷，以單位為還款責(zé)任主體的信用卡。
第十九條? 采購項(xiàng)目貨到驗(yàn)收合格后，申購部門應(yīng)在單位公務(wù)卡免息還款期內(nèi)辦理報(bào)銷、還款手續(xù)。單位公務(wù)卡持有人因使用不當(dāng)、保管不善等原因產(chǎn)生的罰息、滯納金等相關(guān)費(fèi)用，由經(jīng)辦人、持卡人共同承擔(dān)。因申購部門不及時(shí)辦理固定資產(chǎn)入賬及報(bào)銷手續(xù)等造成罰息損失以及對(duì)單位公務(wù)卡的資信產(chǎn)生不良影響等，學(xué)校將追究相關(guān)人員責(zé)任。
第二十條? 凡屬網(wǎng)上商城采購范圍的貨物采購項(xiàng)目，原則上要通過網(wǎng)上商城采購。
第六章? 公開與監(jiān)督
第二十一條? 網(wǎng)上商城采購訂單信息由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）負(fù)責(zé)定期在校園網(wǎng)發(fā)布公告。
??? 第二十二條? 紀(jì)檢監(jiān)察室（審計(jì)處）、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）等部門定期對(duì)網(wǎng)上商城采購工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。??????? ?
第七章? 附 則
? 第二十三條? 本辦法由資產(chǎn)管理處（招標(biāo)采購管理辦公室）負(fù)責(zé)解釋。未盡事宜，由學(xué)校校長辦公會(huì)議研究決定。
? 第二十四條? 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 資產(chǎn)管理處
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年4月10日
附件2網(wǎng)上商城采購訂單確認(rèn)函.docx